Pour appliquer un arrondi sur vos factures globales, commencez par paramétrer les arrondis que vous voulez appliquer dans
PARAMETRES/ PARAMETRES GENERAUX/ PRODUITS puis sélectionnez les arrondis que vous souhaitez utiliser pour :
Vos actes ou procédures
Vos produits
Le montant de la facture globale
Les arrondis sur les prix « acte » et « produit » seront ensuite appliqués automatiquement lors de la création de la facturation d’une visite.
Si le total de ma visite représente une somme contenant des cents (suite à l’application d’une remise par exemple), je vais pouvoir arrondir cette facture en cliquant sur « ARRONDIR LA VISITE ». L’arrondi appliqué correspondra à celui précédemment défini dans le paramétrage des arrondis.
Si vous avez, par erreur, créé un crédit / avoir pour un client au lieu d’un remboursement direct, vous allez pouvoir supprimer cet avoir puis enregistrer correctement votre remboursement.
Si vous avez créé par erreur 2 fiches pour un même animal (propriétaires ayant des noms différents, animal ayant un surnom…), il est possible de fusionner ces deux fiches.
Cette vidéo vous indique comment procéder.
Par défaut, vous pouvez ou non faire apparaître les animaux décédés dans vos fiches « clients » ainsi que dans votre fichier « animaux »
Cette vidéo vous explique comment effectuer ce paramétrage.
Il est possible d’associer des fichiers attachés (radio, PDF d’analyses…) sur une visite ou un animal directement.
La limite est fixée à 10Mo par fichier.
Liste des fichiers acceptés : avi, bmp, csv, doc, docx, emf, gif, jpeg, jpg, mov, mp4, mpg4, odt, pdf, png, ppt, pptx, tif, tiff, xls, xlsx, xps
