Réserver un produit pour un client

 

Vous pouvez « réserver » des produits pour un client, notamment suite à l’appel d’un propriétaire qui vous demanderait de mettre de côté un produit pour son animal. Une fois un produit noté réservé pour un animal, il ne sera plus considéré dans le stock comme « disponible à la vente » et sera pris en compte comme un produit à « réapprovisionner » dans votre future commande.

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Notion d’état pour les produits

 

Chaque produit ajouté dans une visite ou une vente est associé à un statut : Délivré, Réservé ou encore Non délivrable (pour des spécialités humaines à retirer en pharmacie par exemple).
Cette vidéo vous indique comment modifier le statut d’un produit dans une visite ou une vente.

 

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Réserver un produit pour un client depuis une vente ou une visite

 

Lors d’une vente ou de l’ajout d’un produit dans une visite, si vous n’avez plus suffisamment de produit en stock pour remettre ce produit au client, vous pourrez néanmoins le faire régler par avance au propriétaire et noter cette ligne de la vente ou de la visite en état RÉSERVÉ

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Mise en place timbre fiscal en Tunisie

Suite à la mise en place d’une taxe forfaitaire par l’Etat Tunisien de 0.600 TND sur chaque facture émise, nous vous proposons une solution de mise en place de cette taxe dans l’attente d’une évolution du logiciel Vetup.


Cette solution de contournement nécessite plusieurs points à paramétrer :

  1. Autoriser les actes sur les ventes comptoirs
  2. Créer un compte comptable dédié
  3. Créer un un acte « timbre fiscal » à 0.600 TND et 0% de TVA

Étape 1 – Paramètres > Paramètres Généraux > Finances > Cocher « autoriser les actes sur les ventes »

Il est important de cocher cette case dans les paramètres afin de pouvoir rajouter l’acte « timbre fiscal » également sur une facture où il n’y aurait qu’une vente comptoir

 

Étape 2 : création du code comptable

(Pour cet exemple nous avons inventé le code comptable 123456)

  1. Finances > Export comptable > Paramètres > Gérer comptes > Nouveau
  2. Finances > Export comptable > Paramètres > Gérer TVA et comptes associés > Nouveau

Une fois le compte créé et paramétré : enregistrer

Étape 3 : création de la catégorie et de l’acte

1. Création de la catégorie d’acte « droit de timbre » pour ranger l’acte dedans

 

 

2. Création de l’acte « Timbre fiscal », avec association du code comptable spécifique et 0% de TVA

 

Attention

  1. L’ajout de ce timbre fiscal lors des visites n’est pas automatique, c’est à vous de le rajouter à chaque facture
  2. Attention également aux multi visites : si plusieurs visites payées à la fin, attention de ne compter le timbre fiscal qu’une fois
  3. En cas d’avoir :
    1. Si avoir complet : on rembourse le timbre
    2. Si avoir partiel : on ne rembourse pas le timbre (car facture toujours existante)
  4. Si l’État Tunisien augmente/réduit la taxe, ne pas oublier de modifier le montant du timbre fiscal dans les actes.

 

 

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